問(wèn)題已解決

老師年度一些費(fèi)用 沒(méi)有發(fā)票，年后才能來(lái) 怎么做暫估入賬。

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/25 15:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付賬款——暫估
2019 12/25 15:09
84784983
2019 12/25 15:16
收到發(fā)票后呢
鄒老師
2019 12/25 15:17
你好 沖銷(xiāo)暫估，借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目 然后根據(jù)發(fā)票入賬，借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目，貸；銀行存款等科目
84784983
2019 12/25 15:22
不好意思老師能說(shuō)個(gè)全的嗎？上面沒(méi)有沖以前年度損益調(diào)整。
鄒老師
2019 12/25 15:26
你好 1，年底暫估費(fèi)用，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付賬款——暫估 2，年后沖銷(xiāo)費(fèi)用，借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目 3，根據(jù)發(fā)票入賬，借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目，貸；銀行存款等科目
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