問(wèn)題已解決

轉(zhuǎn)銷上月盤虧設(shè)備一臺(tái)原值5000元，已提折舊3000元

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/23 18:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；累計(jì)折舊 3000，待處理財(cái)產(chǎn)損益 2000，貸；固定資產(chǎn) 5000 借；營(yíng)業(yè)外支出2000，貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益 2000
2019 12/23 18:09
84784960
2019 12/23 18:15
為什么寫了兩個(gè)借貸呢， 不能直接寫 借：營(yíng)業(yè)外支出2000 貸：固定資產(chǎn)清理2000
鄒老師
2019 12/23 18:16
你好，因?yàn)槭潜P虧 需要先把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到待處理財(cái)產(chǎn)損益核算，然后從待處理財(cái)產(chǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出 所以是需要做兩個(gè)分錄的 如果你直接寫（借：營(yíng)業(yè)外支出2000，貸：固定資產(chǎn)清理2000），那賬面的固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊科目就還有余額沒(méi)有沖平的
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