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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到老板借款，但是沒(méi)有寫收據(jù)給他，有銀行回單，這樣附件行不行？還是這個(gè)收據(jù)必須要寫
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你好，可以用回單來(lái)做的
2019 12/18 10:22
84784950 
2019 12/18 10:23
那這個(gè)收據(jù)有沒(méi)有都可以是吧？因?yàn)槭抢习鍟簳r(shí)借款，他也沒(méi)有要收據(jù)，我就沒(méi)開，有沒(méi)有影響
郭老師 
2019 12/18 10:25
可以沒(méi)有的
用回但也可以的
84784950
2019 12/18 10:26
還有老師，假如說(shuō)是今年12月份就發(fā)生業(yè)務(wù)，但是跨年1月才能收到發(fā)票，這樣處理起來(lái)麻煩嗎？因?yàn)榭缒炅?/div>
郭老師
2019 12/18 10:27
不麻煩的
屬于12月份的，把發(fā)票放12月份就可以
84784950
2019 12/18 10:29
但是12月的已經(jīng)裝訂存檔了呢？到時(shí)候收到發(fā)票又放在哪里
郭老師
2019 12/18 10:30
放到一月份，以前年度損益調(diào)整做
84784950
2019 12/18 10:32
科目直接就用以前年度損益調(diào)整嗎？那我十二月份付款未收到發(fā)票時(shí)這筆分錄怎么做？
郭老師
2019 12/18 10:34
你好，借xx費(fèi)用貸銀存
84784950
2019 12/18 10:35
萬(wàn)一是收到專票的話，又沖銷XX費(fèi)用是嗎？
郭老師
2019 12/18 10:37
沒(méi)看懂你說(shuō)的什么意思
84784950
2019 12/18 10:39
我的意思是，12月份不確定對(duì)方開給我們的是專票還是普票，因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人 。我12月入賬是以全額入賬費(fèi)用。要是1月份收到專票，稅額是不是就沖銷一部分費(fèi)用
郭老師
2019 12/18 10:42
借應(yīng)付貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
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