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老師，您好，我們這期對賬單出現負數，就是退貨金額大于進貨金額，對方已經開了紅字發(fā)票過來，我們銷售方這邊怎么開發(fā)票呢？
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你好，重復下你的意思，你們是銷售方，對方是購買方，購買方退貨的金額可能連上個月的一部分都給退回來了，導致你們這里成負數了,是這個意思嗎
不過即使這樣對賬單也不可能是負數啊
2019 12/14 08:56
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以前有筆進貨退貨沒對賬，遺漏了。后來又有進貨，兩個相沖抵后，還有小部分退貨依舊沒對完賬，對賬單已出，對賬單金額是負數。需要對方開負數發(fā)票過來嗎？還是不用開，等下次進貨的是再沖抵？
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老師您好，購買方發(fā)生了退貨，銷售方開具了紅字發(fā)票，但是由于價格變化，紅字發(fā)票負數金額大于了原發(fā)票的金額，這個有問題嗎
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請教下我是銷售方，對方要退貨，發(fā)票已開，退貨也只是退發(fā)票金額的一部分，這個要怎么開紅字發(fā)票啊，還是必須整張發(fā)票退回呢？
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老師，商貿企業(yè)，咱們進貨一批，遇到部分退貨的，是讓對方把退貨部分開紅字發(fā)票來吧，還是直接下次進貨的時候把這部分金額減掉開票過來就行？
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未抵扣的發(fā)票，發(fā)生了部分產品退貨退款，發(fā)票上的金額要全部開紅字發(fā)票過來還是只按退貨產品金額開具？
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