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老師們,殘疾保證金退稅,怎樣做賬啊?

84784956| 提问时间:2019 12/12 16:35
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是退回之前年度繳納的殘保金? 如果是,是這樣做分錄 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=餦n借;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?,貸;以前年度損益調(diào)整
2019 12/12 16:36
84784956
2019 12/12 16:38
支出科目是管理費(fèi)用-其他支出
鄒老師
2019 12/12 16:40
你好,支出計(jì)入管理費(fèi)用,那退回就計(jì)入管理費(fèi)用貸方,因?yàn)榭缒炅?,所以通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算
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