问题已解决
老師!您好!我們是建筑勞務公司,外地企業(yè)**方自己在外地預繳的增值稅和附加稅,我們拿到完稅憑證怎么做賬啊?
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你好,借;應交稅費——應交增值稅,附加稅,貸;銀行存款
2019 11/18 16:54
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2019 11/18 17:00
這筆錢是他們自己出的
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/18 17:01
你好,對方繳納,那你單位就不需要做上面的分錄
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2019 11/18 17:02
那我們怎么做分錄啊?
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2019 11/18 17:02
完稅憑證給了我們,我們怎么入賬啊
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/18 17:03
你好,對方繳納了上述稅款,你單位就不用做繳納稅款分錄就是了
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2019 11/18 17:09
那我們開票貸方有個應交稅金應交增值稅銷項稅額怎么辦
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/18 17:10
你好,這個稅額也是對方承擔了?
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2019 11/18 17:10
增值稅和附加稅是他們在外地預繳的
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/18 17:11
你好,你們繳納就這樣做分錄
借;應交稅費——應交增值稅,附加稅,貸;銀行存款
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2019 11/18 17:12
外地預繳的部分是他們自己墊付的
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/18 17:13
你好,這個是對方墊付,然后你單位需要支付給對方了嗎?
還是根本不需要支付的
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2019 11/18 17:22
我們公司不需要再支付給對方,我們會從**單位打進來的錢里面扣掉我們公司自己繳納的管理費用和稅費
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/18 17:23
你好,既然你們公司不需要支付給對方,那對方預交的稅款,你單位就不需要做分錄啊