问题已解决

老師!您好!我們是建筑勞務公司,外地企業(yè)**方自己在外地預繳的增值稅和附加稅,我們拿到完稅憑證怎么做賬啊?

84784997| 提问时间:2019 11/18 16:53
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,借;應交稅費——應交增值稅,附加稅,貸;銀行存款
2019 11/18 16:54
84784997
2019 11/18 17:00
這筆錢是他們自己出的
鄒老師
2019 11/18 17:01
你好,對方繳納,那你單位就不需要做上面的分錄
84784997
2019 11/18 17:02
那我們怎么做分錄啊?
84784997
2019 11/18 17:02
完稅憑證給了我們,我們怎么入賬啊
鄒老師
2019 11/18 17:03
你好,對方繳納了上述稅款,你單位就不用做繳納稅款分錄就是了
84784997
2019 11/18 17:09
那我們開票貸方有個應交稅金應交增值稅銷項稅額怎么辦
鄒老師
2019 11/18 17:10
你好,這個稅額也是對方承擔了?
84784997
2019 11/18 17:10
增值稅和附加稅是他們在外地預繳的
鄒老師
2019 11/18 17:11
你好,你們繳納就這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅,附加稅,貸;銀行存款
84784997
2019 11/18 17:12
外地預繳的部分是他們自己墊付的
鄒老師
2019 11/18 17:13
你好,這個是對方墊付,然后你單位需要支付給對方了嗎? 還是根本不需要支付的
84784997
2019 11/18 17:22
我們公司不需要再支付給對方,我們會從**單位打進來的錢里面扣掉我們公司自己繳納的管理費用和稅費
鄒老師
2019 11/18 17:23
你好,既然你們公司不需要支付給對方,那對方預交的稅款,你單位就不需要做分錄啊
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    专属课程

    查看更多

    免费资料

    下载APP快速提问

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:57

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~