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應交增值稅銷項小于進項怎么處分錄,第二應交增值稅進項,貸認證怎么處分錄

84785035| 提问时间:2019 11/10 21:32
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莊老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,可以不用處置,留下個月抵扣
2019 11/10 21:35
莊老師
2019 11/10 21:37
借應交稅費一應交增值稅(進項稅額),貸應交稅費一待認證進項稅
84785035
2019 11/10 21:42
貸認證那個是,還沒有認證,怎么處理
84785035
2019 11/10 21:46
不用處理,意思是說,我不用管她對不對
莊老師
2019 11/10 22:36
貸認證那個是,還沒有認證,怎么處理,借原材料,應交稅費--待認證進項稅,貸銀行存款, 若本月發(fā)生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為101萬元,則月末不需編制會計分錄,此時應交稅費――應交增值稅賬戶有借方余額l萬元,屬于尚未抵扣的增值稅.
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