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18年12月申報了一筆未開票收入,現(xiàn)在款要退回,要退稅的話是到稅務局做更正申報嗎?那是不是涉及到18年的銷售收入,年報這些都需要更正?

84785015| 提问时间:2019 10/28 09:49
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馮慧老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
在收到退回的當月開具紅字發(fā)票,沖銷當月的銷售就可以,不用追溯到以前年度
2019 10/28 09:51
84785015
2019 10/28 09:55
當時是做的無票銷售呀,開不了紅字發(fā)票,如果沖銷的話應該是在未開具發(fā)票填負數(shù)? 這種處理只是沖減當期銷售,領導問能否按業(yè)務取消做退稅處理,有這種操作嗎
馮慧老師
2019 10/28 10:56
處理方法和紅字沖銷一樣,只是不用開紅字發(fā)票,沖銷當月的收入就可以
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