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我公司是檢測公司在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
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你好，在取得收入的情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 10/17 19:56
84785026 
2019 10/17 19:58
那結(jié)轉(zhuǎn)成本是：借主營業(yè)務成本 貸什么
鄒老師 
2019 10/17 20:00
你好，貸方可能是勞務成本等科目
84785026
2019 10/17 20:03
老師我們是小規(guī)模，在9月份的時候有收入我在9月份結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務成本10萬 貸勞務成本10萬，但是這樣的話我的報表不平少的數(shù)額就是結(jié)轉(zhuǎn)的這一筆10萬，這是什么原因？
鄒老師
2019 10/17 20:05
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)之前有做計提勞務成本的分錄嗎？
84785026
2019 10/17 20:06
就是計提工資的時候這筆嗎？借勞務成本 貸應付職工薪酬
鄒老師
2019 10/17 20:08
你好，是的，這個計提分錄有做嗎？
84785026
2019 10/17 20:11
有的，計提這筆有做，借勞務成本5000 貸應付職工薪酬5000，就是金額有差別
鄒老師
2019 10/17 20:14
你好，怎么計提5000，結(jié)轉(zhuǎn)卻有10萬呢？
84785026
2019 10/17 20:18
結(jié)轉(zhuǎn)是收入的百分之60，工資計提是我們只有一個人的工資。那這樣的話是不是只能結(jié)轉(zhuǎn)計提工資的那個勞務成本5000？
鄒老師
2019 10/17 20:21
你好
借主營業(yè)務成本10萬 貸勞務成本10萬
借勞務成本5000 貸應付職工薪酬5000
（這兩個都是你回復的內(nèi)容）
你這樣就會導致勞務成本期末-9.5萬，這樣的分錄金額是有錯誤的
84785026
2019 10/17 20:23
那老師我這樣該怎么去做呢
鄒老師
2019 10/17 20:25
你好，是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了還是成本少計提了呢？
假如是少計提了，就補計提，借；勞務成本9.5萬，貸；應付職工薪酬 9.5萬
那就會導致資產(chǎn)負債表的應付職工薪酬10萬，未分配利潤-10萬
這樣符合資產(chǎn)（0）=負債（10萬）+所有者權(quán)益（-10萬） 等式關系，沒有不平啊
84785026
2019 10/17 20:32
老師例如我們收入有30萬，但是只做一個人工資，計提工資是勞務成本5000，那么結(jié)轉(zhuǎn)成本的話是按照這筆勞務成本5000還是要按收入來結(jié)轉(zhuǎn)？如果按勞務成本5000來結(jié)轉(zhuǎn)這樣合理嗎？
鄒老師
2019 10/17 20:37
你好，30萬的收入對應的成本只有5000？
84785026
2019 10/17 20:46
這樣的話是不是就是計提少了，可是工資也就發(fā)放了2000，這樣計提工資會不會多？
鄒老師
2019 10/17 20:48
你好，需要知道你單位30萬的收入對應的成本是多少，才知道該計提多少工資，結(jié)轉(zhuǎn)多少成本的
84785026
2019 10/17 20:53
我們就是做工程檢測的，收入是檢測費用30萬
鄒老師
2019 10/17 20:54
你好，我知道收入是30萬，需要知道這30萬的收入對應的成本是多少，才知道該計提多少工資，結(jié)轉(zhuǎn)多少成本的
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