問(wèn)題已解決

老師，我8月開(kāi)票確認(rèn)未開(kāi)票收入，9月又開(kāi)具了發(fā)票，那增值稅報(bào)表要如何申報(bào)

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/17 10:11
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是一般納稅人么，減除無(wú)票收入之后填寫(xiě)藍(lán)字開(kāi)票欄次，這個(gè)需要去稅局大廳申報(bào)，現(xiàn)在提交不了申報(bào)表，沖掉無(wú)票收入話(huà)
2019 10/17 10:18
84784979
2019 10/17 10:21
老師，你說(shuō)具體下嘛，是一般納稅人，我8月的申報(bào)表要怎么做，我9月申報(bào)表要怎么做
maize老師
2019 10/17 10:26
8月不是已經(jīng)申報(bào)啊，9月這個(gè)是假設(shè)開(kāi)13%專(zhuān)票這個(gè)填寫(xiě)13%專(zhuān)票一欄，開(kāi)藍(lán)字-無(wú)票收入去申報(bào)，去大廳申報(bào)
84784979
2019 10/17 10:43
我還是聽(tīng)不懂，比如我8月開(kāi)票收入80，確認(rèn)未開(kāi)票收入20,9月我又開(kāi)8月未開(kāi)票收入20的發(fā)票，同時(shí)9月發(fā)生了200的開(kāi)票收入？這個(gè)增值稅報(bào)表要怎么辦
maize老師
2019 10/17 10:48
9月這個(gè)200+20-20這個(gè)去申報(bào)，但是這個(gè)需要去大廳那邊申報(bào)， 稅總發(fā)[2017]124號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅納稅申報(bào)比對(duì)管理操作規(guī)程（試行）》的通知
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