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你好 本期的進(jìn)項稅發(fā)票不抵扣做賬是做成進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了 那在發(fā)票勾選平臺上是選抵扣項還是不抵扣項目 謝謝
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你這個選擇抵扣，附表2中進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以，后續(xù)萬一還需要抵扣，可以轉(zhuǎn)回，你選擇不抵扣，后續(xù)是不能抵扣了，我看法是選擇抵扣
2019 10/16 09:14
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不能抵扣的發(fā)票勾選平臺直接選擇不抵扣行不行，還是要抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？
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不抵扣的發(fā)票是 做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是不抵扣勾選
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公司購買了一臺電腦進(jìn)項稅額做賬了，然后勾選認(rèn)證平臺也勾選抵扣了，現(xiàn)在得知這臺電腦是給客戶送禮的，所以做賬把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，那勾選認(rèn)證平臺需要怎么操作呢（本月已經(jīng)勾選抵扣了）？
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老師進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 在發(fā)票平臺操作， 直接在發(fā)票不抵扣勾選提交成功 就可以了吧？
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本月收到1張紅字發(fā)票，我在做賬時直接紅沖憑證即可是吧？那在抵扣勾選平臺里不用管是吧？增值稅申報時會自動帶出來進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一欄是嗎？
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查看更多- 老師，在企業(yè)所得稅中，罰款是不是都不能稅前扣除 昨天
- 某定期定額個體工商戶，增值稅小規(guī)模納稅人，發(fā)票貨物勞務(wù)名稱為：日用品，核定銷售額9萬元，所屬期2024年第四季度開具專用發(fā)票不含稅金額2萬元；普通發(fā)票不含稅金額3萬元，稅額300元。 問題： 1.核定銷售額9萬元，是指一個“月”的銷售額還是一個“季度”的銷售額？ 2.核定銷售額9萬元，我的理解應(yīng)該是一個月的銷售額，為什么申報時，“核定銷售額”欄自動填報數(shù)據(jù)9萬元？既然是季度申報，核定銷售額應(yīng)該是3個月的核定銷售額共計27萬元??？ 3.所屬期2024年第四季度增值稅申報表“免稅銷售額”欄下面的“未達(dá)起征點銷售額”欄填報多少元？ 4.這種情況下，有免稅銷售額，有專用發(fā)票銷售額，還有核定銷售額。該納稅人這個季度的增值稅銷售收入是多少？計算過程是？ 5.這個季度經(jīng)營所得個人所得稅申報的收入是多少元？ 昨天
- ?老師，公司要轉(zhuǎn)讓一個項目，項目前期發(fā)生了一些費用，暫時還沒有任何資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓這些費用的時候給對方開什么發(fā)票？發(fā)票大類怎么選擇？ 昨天
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- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個月前
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