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我們是建筑勞務公司，剛成立的，第一個月我給對方開了五百萬發(fā)票，班組先做了一個結算單，這要怎么做賬
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你是
借：應收賬款500萬
貸 工程結算
應交稅費
2019 10/14 10:44
84784950 
2019 10/14 10:58
這個結算單意思是第一次給他們開票，沒有成本，就是先做了一個結算單，異地已經交了二個點的稅費，這張結算單就是暫估成本的票據，是要這樣做嗎，還是做借：工程施工~人工費
貸：應付賬款
陳詩晗老師 
2019 10/14 11:12
是的，暫估的，實際的要發(fā)票為準。
84784950
2019 10/14 11:23
麻煩老師做個詳細分錄，謝謝
陳詩晗老師
2019 10/14 11:25
借：工程施工-合同成本
貸 應付賬款-暫估
借：應收賬 款
貸 工程結算
應交稅費
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