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上季度應(yīng)開的發(fā)票,這個(gè)季度付款了,開的這個(gè)季度的發(fā)票,能做上個(gè)季度的費(fèi)用嗎?

84784994| 提问时间:2019 10/12 15:43
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路老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,發(fā)票是這個(gè)季度的,不能放在上個(gè)季度做賬,不過上個(gè)季度時(shí)可以預(yù)提費(fèi)用。
2019 10/12 15:44
84784994
2019 10/12 15:55
那可以改賬嗎,上季度缺費(fèi)用票
路老師
2019 10/12 16:28
賬已經(jīng)結(jié)了嗎?只要還沒報(bào)稅,結(jié)了也可以修改的,反結(jié)賬就可以了。
84784994
2019 10/12 16:30
上季度已經(jīng)報(bào)稅了,只是1需要交稅,小規(guī)模納稅人
路老師
2019 10/12 16:46
申報(bào)了,再改賬也沒什么用,除非去撤銷申報(bào)
84784994
2019 10/12 16:50
那年度末可以調(diào)整嗎
路老師
2019 10/12 16:54
年度末可以調(diào)整的。
84784994
2019 10/12 16:57
怎么調(diào),我就是不會調(diào)整
路老師
2019 10/12 17:00
你把目前的賬明確說一下。
84784994
2019 10/12 17:06
就是缺費(fèi)用 ,收入大了,成本小了
路老師
2019 10/12 17:11
可以把應(yīng)該要到未到的成本費(fèi)用預(yù)提一下 借:成本費(fèi)用等 貸:預(yù)提費(fèi)用 待年后來票時(shí)再沖 借:預(yù)提費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款(銀行存款)
84784994
2019 10/12 17:21
謝謝
路老師
2019 10/12 17:22
不用客氣,祝工作愉快,麻煩抽空對我的回復(fù)給予好評,謝謝支持
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