問題已解決
老師,我們外包出去的員工發(fā)生的費用報銷,應(yīng)該進入什么會計科目?他們已經(jīng)把錢轉(zhuǎn)給我公司了,我公司又要付出去的。
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這個是啥費用,用在哪里,是為你們公司服務(wù)么
2019 10/12 09:30
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2019 10/12 09:42
老師,是這樣的,其實是外包公司發(fā)生的費用,他們把這些費用都打包轉(zhuǎn)給我們了,比如超市買的東西,然后由我們公司轉(zhuǎn)給超市,超市也是開的我們公司的票。
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2019 10/12 09:44
需要看這個買用在哪里,才可以做分錄,你這個沒有寫用途不知道用哪里啊,分錄做不了
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2019 10/12 09:48
老師,這業(yè)務(wù)有點,,,其實是我們下面一個分公司的業(yè)務(wù),開的全額票給客戶公司,我們老板想著返稅,就通過另外一家關(guān)聯(lián)公司(也是我們老板得公司)又全額(扣了點服務(wù)費)開給分公司,并把錢都轉(zhuǎn)到關(guān)聯(lián)公司去了(包括代繳的五險一金和那些要轉(zhuǎn)出去的費用)。關(guān)聯(lián)公司又把錢轉(zhuǎn)給我們總公司,總公司給他開差額票。然后那家客戶公司發(fā)生的一些費用,比如超市的費用,就由總公司轉(zhuǎn)。就這總公司的賬務(wù)處理,我有點懵。那些要轉(zhuǎn)出去的費用應(yīng)該怎么做?
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2019 10/12 10:04
a公司(分公司)開票給b公司, 現(xiàn)在是a關(guān)聯(lián)c公司,開票給a公司 c公司現(xiàn)在轉(zhuǎn)賬給總公司d 是這樣,你問的是總公司這個d這個支付這個費用這個咋做賬?這個是主營相關(guān)么,你們總公司做啥的? 總公司d給c公司發(fā)票,那總公司和b公司只有轉(zhuǎn)費用關(guān)系?沒有開發(fā)票?這樣?
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2019 10/12 10:12
a給客戶開發(fā)票,付款是總公司d?那你這個資金鏈和發(fā)票聯(lián)不三流合一啊,
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2019 10/12 10:13
還有你們這個沒有實際交易b給a開發(fā)票,d給b給開發(fā)票這個都是虛開發(fā)票
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2019 10/12 10:32
外包員工,那你這樣是相當(dāng)找第三方聘請員工,那需要看員工是做啥職位,要是和主營直接相關(guān),那可以做主營業(yè)務(wù)成本下面,
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2019 10/12 10:39
是這樣的,老師。他們之間都有開票,A開給B,C開給A,是在C公司發(fā)工資,C又轉(zhuǎn)給D,是因為在總公司D交五險一金,并把客戶公司B發(fā)生的一些費用比如在超市買的東西,超市開發(fā)票給D,由D代轉(zhuǎn)給超市。我們公司主要就是代繳五險一金及代發(fā)工資。我本來是做賬做的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸:其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)給超市的 借:管理費用 貸:銀行存款 。我剛發(fā)現(xiàn)是錯的,因為我這樣做就增加了其他應(yīng)付款和管理費用的金額。所以請求老師給我解惑。
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2019 10/12 10:57
你這個客戶買東西,后續(xù)這個開發(fā)票給客戶包括這個費用么,客戶公司B發(fā)生的一些費用比如在超市買的東西 你這個是不是你們開發(fā)票不包括這個,只有超市給你們開發(fā)票,實際是客戶發(fā)生這樣?那這個付款是b公司付款,超市發(fā)票開給d公司,b和d這個超市費用這個資金鏈有給么,
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2019 10/12 11:08
那家客戶公司發(fā)生的一些費用,比如超市的費用,就由總公司轉(zhuǎn) 這個客戶買東西是你們總公司付款?超市就給你們總公司開發(fā)票?
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2019 10/12 11:08
報銷客戶消費這個是做你們公司費用,但是這個是做招待費,
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2019 10/12 11:49
老師,是客戶公司的費用,他們也把這錢轉(zhuǎn)給我們公司啦,就是他們不直接付給超市,由我們公司轉(zhuǎn),我們簽的是外包協(xié)議,我就是想問這個費用還是做招待費嗎?但是科目之間沒平
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2019 10/12 11:57
你們就代收代付?這樣 那你這個費用開發(fā)票給客戶么。要是這個費用開發(fā)票給客戶,那這樣你收到超市發(fā)票做成本,你開發(fā)票給客戶做收入,你要是不開發(fā)票,你這個代收代付,那你這樣收款做其他應(yīng)付款,你付款給超市也做其他應(yīng)付款,不能做你自己公司成本和費用,實際費用不是你們發(fā)生的,
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2019 10/12 14:47
老師,是含在一起開了票的。我主要是金額對不上。前面我不是寫了我是怎么做賬的嗎?比如應(yīng)收C公司5000元,其中2800元是由總公司D代繳五險一金,另外2000元是付給超市的(這筆業(yè)務(wù)掙了200元服務(wù)費)。我之前是按5000元做的收入,按4800元確認(rèn)的成本,貸方其他應(yīng)付款就是4800元,然后付超市的費用時做的管理費用和銀行存款。但是我想著這樣就無形中虛增了其他應(yīng)付款2000元的金額,管理費用多了2000元。所以我覺得不對。而且我覺得即使開了票也應(yīng)該不屬于我們公司的費用吧!剛剛又想著按3000元確認(rèn)收入,2800元確認(rèn)成本,超市的費用呢,也是管理費用和銀行存款。但是應(yīng)收款成了3000元,但我們實際應(yīng)收C公司5000元。在這想了一天了,頭疼。老師,您幫我看看我到底錯在哪里。
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2019 10/12 14:56
親,麻煩您重新提問吧,我沒有看出來,謝謝理解
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