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小規(guī)模納稅人要結(jié)轉(zhuǎn)稅金嗎？計(jì)提稅金嗎？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/11 15:54
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言巖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。比如附加稅是需要計(jì)提的。增值稅在做收入就做了。
2019 10/11 15:55
84785006
2019 10/11 16:07
借，應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金，
言巖老師
2019 10/11 16:09
你好。借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785006
2019 10/11 16:10
要計(jì)提增值稅嗎？
言巖老師
2019 10/11 16:11
你好，不需要計(jì)提。發(fā)生銷售了直接跟收入一起做就行。
84785006
2019 10/11 16:14
那就是計(jì)提附加稅就可以對(duì)吧，也不用結(jié)轉(zhuǎn)稅金，好的
言巖老師
2019 10/11 16:14
你好。計(jì)提的附加稅月底記得結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了
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