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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我調(diào)了一筆以前年度損益調(diào)整，然后利潤(rùn)表有個(gè)以前年度損益調(diào)整的科目金額。申報(bào)稅局的企業(yè)報(bào)表是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的
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您好
以前年度損益調(diào)整期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配么？
2019 09/26 10:14
84784974 
2019 09/26 10:17
有的，我用的是金蝶，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)項(xiàng)目了
bamboo老師 
2019 09/26 10:19
那您利潤(rùn)表不應(yīng)該體現(xiàn)這個(gè)欄次 因?yàn)檫@個(gè)是以前年度的損益
利潤(rùn)表應(yīng)該只體現(xiàn)本年度的
84784974
2019 09/26 10:24
在金蝶里面，我能直接刪除這個(gè)欄目嗎？
bamboo老師
2019 09/26 10:25
這個(gè)要看您利潤(rùn)取數(shù)設(shè)置 還有跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系
84784974
2019 09/26 10:31
這個(gè)室利潤(rùn)表的取數(shù)=<560>.SL 這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表格的勾稽關(guān)系=<321:322>.C@1， =<321:322>。請(qǐng)問老師我應(yīng)該怎么樣調(diào)整呢
bamboo老師
2019 09/26 10:34
您現(xiàn)在凈利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)么
以前年度損益調(diào)整在利潤(rùn)表上有沒有在凈利潤(rùn)里面體現(xiàn)
84784974
2019 09/26 10:40
是的，于老師的描述一致的
bamboo老師
2019 09/26 10:41
那這樣的話您刪除這項(xiàng) 還要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表格式 別改報(bào)表格式了 您并入管理費(fèi)用中填寫吧
84784974
2019 09/26 10:45
并入管理費(fèi)用填寫？？把以前年度損益金額填寫到利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用嗎？？
bamboo老師
2019 09/26 10:46
是的 可以這樣填寫 不然您就改利潤(rùn)表格式 怕您改動(dòng)格式后報(bào)表不正確
84784974
2019 09/26 10:50
可是我季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，沒有加上以前年度損益調(diào)整的金額。已經(jīng)申報(bào)過企業(yè)所得稅了
bamboo老師
2019 09/26 10:51
季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 沒有加上以前年度損益調(diào)整的金額 那您現(xiàn)在也按這樣填寫吧
84784974
2019 09/26 10:55
這樣的話，我報(bào)表的利潤(rùn)總額和我金蝶系統(tǒng)的利潤(rùn)總額對(duì)應(yīng)不上，會(huì)不會(huì)有什么影響
bamboo老師
2019 09/26 10:56
這是軟件設(shè)置的問題 按照今年的利潤(rùn)填寫 沒有影響
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