問(wèn)題已解決

建安業(yè)，一般納稅人，才成立，進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)有認(rèn)證，也沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票出去，購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)，賬務(wù)處理是：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480 貸：銀行存款480，后面抵稅的現(xiàn)在要同時(shí)做嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）480 貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/23 16:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 付款收到發(fā)票先做第一筆分錄 實(shí)際需要抵減的時(shí)候?qū)懙诙P分錄
2019 09/23 16:36
84784981
2019 09/23 16:57
意思是等我開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)出去，再做第二筆嗎？還有一些采購(gòu)材料的專(zhuān)票，也進(jìn)項(xiàng)說(shuō)現(xiàn)在是要正常的做吧？
bamboo老師
2019 09/23 16:58
是的 開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)出去，再做第二筆 一些采購(gòu)材料的專(zhuān)票 現(xiàn)在先入帳 稅款計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 等有銷(xiāo)項(xiàng)了然后認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84784981
2019 09/23 17:03
現(xiàn)在還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，收到的部分專(zhuān)票可以先認(rèn)證嗎，就在系統(tǒng)認(rèn)證不用做其他賬務(wù)處理吧？
bamboo老師
2019 09/23 17:38
可以先進(jìn)行認(rèn)證 在勾選平臺(tái)勾選 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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