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問(wèn)題已解決
你好老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表是從7月份開(kāi)始做的，全部都沒(méi)有起初數(shù)，都是本月結(jié)出的余額，為什么就是不平？而且差很多。
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您是年中建立帳套的吧？為什么之前沒(méi)有期初數(shù)呢？還是新成立的公司帳套？
2019 09/17 10:19
84785020 
2019 09/17 10:39
我是剛進(jìn)來(lái)的會(huì)計(jì)，暫時(shí)做內(nèi)部核算，以前公司沒(méi)有做內(nèi)部核算的，所以沒(méi)有數(shù)據(jù)到的。
張艷老師 
2019 09/17 10:41
您的意思是您正在建立內(nèi)帳帳套，是這個(gè)意思嘛？
那您建立帳套前，是要有期初數(shù)，而且要自資產(chǎn)負(fù)債表草表中試算平衡后，才能建立帳套的。不然就會(huì)出現(xiàn)您說(shuō)的不平的情況了。
84785020
2019 09/17 10:46
好的老師，我需要什么數(shù)據(jù)呢？
張艷老師
2019 09/17 10:48
需要知道各個(gè)科目的期初余額數(shù)字，然后都填入資產(chǎn)負(fù)債表中，看看左右是否平衡，只有平衡了，才可以建立帳套，并輸入期初余額。以后才可以登記憑證核算的。
84785020
2019 09/17 10:49
老師，我不能按本月發(fā)生減本月減少的余額去填嗎？都是進(jìn)入當(dāng)月核算的數(shù)
張艷老師
2019 09/17 10:51
不可以的，這樣本身就會(huì)出現(xiàn)不平衡的情況。
84785020
2019 09/17 10:57
好的，謝謝您
張艷老師
2019 09/17 11:11
您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！
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