問(wèn)題已解決

老師，我是小規(guī)模納稅人 有銷項(xiàng)稅額 ，在繳納增值稅的時(shí)候 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/09 16:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不需要，小規(guī)模增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免 或銀行存款
2019 09/09 16:06
84784950
2019 09/09 16:08
不用專門在做一筆 轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄了吧，繳納的時(shí)候 直接 借：應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 貸 銀行存款？？
鄒老師
2019 09/09 16:10
你好，不需要，你所提到的轉(zhuǎn)出未交增值稅是一般納稅人才使用的科目
84784950
2019 09/09 16:11
嗯嗯 好的 老師
鄒老師
2019 09/09 16:14
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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