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我公司有一張發(fā)票是在5月份里的，一張搬運費，當時票的備注里沒有寫“友情提示~~~~代扣代繳”，就沒有代扣代繳個稅，我現(xiàn)在該怎么補扣？
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你好 你在自然人客戶端 申報個稅 補報
2019 08/02 17:21
84784998 
2019 08/02 17:24
您的意思是在這個月給他申報就可以了嗎？用交滯納金嗎？還罰款嗎
meizi老師 
2019 08/02 17:26
你好 嗯 是的 罰款應該不會 可能會產生滯納金 你先補報 看到時系統(tǒng)是否有提示
84784998
2019 08/02 17:28
那如果這個個稅由我們公司來承擔的話，我計入哪個科目呢？
84784998
2019 08/02 17:32
報稅的時候沒辦法選擇他所得的所屬期，默認的7月
meizi老師
2019 08/02 17:48
你好計入營業(yè)外支出 那你就在7月補報
84784998
2019 08/02 17:50
那這個匯算清繳需要調出來嗎
meizi老師
2019 08/02 17:59
你好 是的 這個不能稅前扣除 要調整處理的
84784998
2019 08/02 18:00
為什么？
meizi老師
2019 08/02 18:09
這個個稅本來個人承擔 與你公司經(jīng)營無關的支出是不可以稅前扣除的
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