問(wèn)題已解決

我是一般納稅人，上個(gè)月開(kāi)了退貨的紅字發(fā)票給客戶(hù)，開(kāi)的16個(gè)點(diǎn)的稅率?，F(xiàn)在稅局系統(tǒng)顯示稅率有誤，我查了原來(lái)該退貨以前是17個(gè)點(diǎn)的發(fā)票開(kāi)出去的，現(xiàn)在紅字發(fā)票應(yīng)該也是17個(gè)點(diǎn)開(kāi)，可開(kāi)成了16個(gè)點(diǎn)，又跨月了，該如何處理??？稅局說(shuō)要我先對(duì)應(yīng)錯(cuò)誤紅字發(fā)票開(kāi)一張藍(lán)色發(fā)票沖掉，然后再開(kāi)17個(gè)點(diǎn)正確的紅字發(fā)票，是這樣嗎？那這一藍(lán)一紅發(fā)票如何做帳

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/11 10:08
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點(diǎn)~玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
重新開(kāi)的16個(gè)點(diǎn)的藍(lán)字和紅字16個(gè)點(diǎn)都確認(rèn)收入，剛好抵消，不影響賬務(wù)，開(kāi)的17個(gè)點(diǎn)的紅字也確認(rèn)負(fù)數(shù)收入，沖之前的藍(lán)字17個(gè)點(diǎn)
2019 07/11 11:21
84785024
2019 07/11 11:46
這個(gè)是跨年的退貨了，那能沖減當(dāng)月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？還是要做以前年度損益調(diào)整?。?/div>
點(diǎn)~玲老師
2019 07/11 11:47
用以前年度損益調(diào)整代替
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