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老師，季報(bào)的時(shí)候，哪些表需要一個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加填寫(xiě)？
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你好，你所指季報(bào)是季度報(bào)表填寫(xiě)，還是季度所得稅申報(bào)？
2019 07/08 13:30
84785030 
2019 07/08 13:35
都是。就報(bào)表、增值稅、所得稅，這三個(gè)，哪些需要數(shù)據(jù)累計(jì)相加填寫(xiě)
84785030
2019 07/08 13:36
然后有沒(méi)有季度如何申報(bào)企業(yè)所得稅的視頻？我是浙江地區(qū)的。
鄒老師 
2019 07/08 13:37
你好，增值稅是按季度收入申報(bào)
所得稅是按本年累計(jì)收入，成本，利潤(rùn)總額填寫(xiě)申報(bào)
財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表是按季度數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)
84785030
2019 07/08 16:53
比如現(xiàn)在7月報(bào)6月。財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表照樣按照6月的填，利潤(rùn)表就需要4-6月的相加填寫(xiě)申報(bào)是嗎？
鄒老師
2019 07/08 16:59
你好，是的，是這樣的
84785030
2019 07/09 11:57
增值稅按季度收入申報(bào)的意思，是填增值稅申報(bào)表的時(shí)候，銷(xiāo)售額那里就不能按照7月當(dāng)月的填入？
鄒老師
2019 07/09 11:59
你好，銷(xiāo)售額是按4-6月份的收入金額填寫(xiě)
84785030
2019 07/09 12:10
那增值稅其他的附表填寫(xiě)內(nèi)容，還是按照7月當(dāng)月的去填吧？
鄒老師
2019 07/09 12:11
你好，其他附表是什么情況需要填寫(xiě)內(nèi)容？
84785030
2019 07/09 12:14
紅框的填寫(xiě)項(xiàng)目都要按照4-6的合計(jì)數(shù)來(lái)填嗎？
84785030
2019 07/09 12:40
就是表一表二抵扣存根表這些。其他不填。
鄒老師
2019 07/09 13:00
你好，這個(gè) 是一般納稅人的申報(bào)表，是按月填寫(xiě)，而不是按季度數(shù)據(jù)填寫(xiě)的
84785030
2019 07/09 13:25
那就是說(shuō)一般納稅人季報(bào)的時(shí)候，只有企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表需要季度數(shù)據(jù)相加去填寫(xiě)是嗎？小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表才可以季報(bào)？
鄒老師
2019 07/09 13:26
你好，是的，是這樣的
84785030
2019 07/09 13:32
還有老師，7月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表，它的上期金額到底是填1-3月的利潤(rùn)表合計(jì)數(shù)，還是上一年度第二季度利潤(rùn)表合計(jì)數(shù)？
鄒老師
2019 07/09 13:32
你好，是填寫(xiě)上一年度第二季度利潤(rùn)表（4-6月份）發(fā)生額
84785030
2019 07/09 13:36
如果18年第二季度（4-6）是沒(méi)有業(yè)務(wù)的。公司18年10月成立，那上期金額這里就空著是嗎
鄒老師
2019 07/09 13:36
你好，上期金額就按0填寫(xiě)就是了
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