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補(bǔ)繳的公積金怎么做賬務(wù)處理？分以前年度和今年的兩種情況

84784982| 提问时间：2019 06/26 11:10
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前有計(jì)提嗎？
2019 06/26 11:10
84784982
2019 06/26 11:15
沒(méi)有計(jì)提
鄒老師
2019 06/26 11:18
你好 以前年度，借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-公積金 借；應(yīng)付職工薪酬-公積金 ， 貸；銀行存款等科目 今年，借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-公積金 借；應(yīng)付職工薪酬-公積金 ， 貸；銀行存款等科目
84784982
2019 06/26 11:20
不用分個(gè)人和單位嗎？
鄒老師
2019 06/26 11:20
你好，如果有個(gè)人部分，那繳納就這樣做分錄，借；應(yīng)付職工薪酬-公積金 ，其他應(yīng)收款（個(gè)人部分） ，貸；銀行存款等科目
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