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對(duì)方給我開(kāi)的成品油專票,我已經(jīng)又一次銷售出去且抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方讓我開(kāi)具紅字發(fā)票,我怎么操作,謝謝,在線等

84785046| 提问时间:2019 06/17 14:48
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凡凡老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,要開(kāi)具紅字發(fā)票需要購(gòu)買方提交開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,稅務(wù)局反饋通過(guò)以后傳給銷售方,據(jù)以開(kāi)具紅字發(fā)票
2019 06/17 14:50
84785046
2019 06/17 15:02
我現(xiàn)在填寫紅字信息表,顯示庫(kù)存數(shù)為負(fù),實(shí)際我的庫(kù)存數(shù)為正,且大于要開(kāi)具的紅字?jǐn)?shù)量
凡凡老師
2019 06/17 15:12
出現(xiàn)紅字信息表金額大于藍(lán)字發(fā)票金額出現(xiàn)這個(gè)提示時(shí),首先核實(shí)信息表的金額是否準(zhǔn)確,若無(wú)錯(cuò)誤,則是因?yàn)閷?duì)同一張信息表重復(fù)上傳的原因。 紅字發(fā)票 符合作廢條件的(同時(shí)符合以下條件),發(fā)票注明作廢,開(kāi)票軟件注明作廢。 1、收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過(guò)銷售方開(kāi)票當(dāng)月。 2、銷售方未抄稅并且未記賬。 3、 購(gòu)買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符、專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符。 特殊情況 1、發(fā)票因購(gòu)貨單位信息輸錯(cuò)的(包括稅號(hào)、名稱、地址等)除要提供證明原件之外,還需提供購(gòu)貨單位的稅務(wù)登記證復(fù)印件。 2、銷貨方將購(gòu)貨方名稱開(kāi)錯(cuò),如應(yīng)開(kāi)給A公司卻開(kāi)給了B公司的,需發(fā)票上開(kāi)具公司名稱的企業(yè)出具一份證明,說(shuō)明發(fā)票代碼和號(hào)碼、陳述公司未與銷貨方發(fā)生此筆業(yè)務(wù),并承諾此發(fā)票為認(rèn)證抵扣;實(shí)際應(yīng)接收發(fā)票的購(gòu)貨方出具一份證明,說(shuō)明公司向銷貨方購(gòu)買貨物,未收到發(fā)票。 3、購(gòu)買方公司名稱變更的需要提供對(duì)方工商局出具的名稱變更書復(fù)印件并加蓋對(duì)方公司公章。 4、發(fā)票單價(jià)、數(shù)量、品名等開(kāi)具錯(cuò)誤的,除需提供證明之外還需提供原訂單復(fù)印件并加蓋公章。 5、發(fā)票重復(fù)開(kāi)具的,除提供上述資料外還需提供以前開(kāi)具的發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件。 藍(lán)字發(fā)票 藍(lán)字發(fā)票是指平時(shí)開(kāi)的正常的發(fā)票,由于量大平時(shí)就簡(jiǎn)稱為發(fā)票了,只有在區(qū)別于紅字發(fā)票時(shí)才稱呼其為藍(lán)字發(fā)票。
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