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老師。去年12月份多計提了工資。那多計提的那個工資現(xiàn)在要怎么做賬呢？

84784965| 提問時間：2019 06/14 09:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，沖銷多計提就是了 借；應付職工薪酬，貸；以前年度損益調整
2019 06/14 09:53
84784965
2019 06/14 09:56
今年做賬的時候就寫借；應付職工薪酬，貸；以前年度損益調整 就可以了是嗎？如果是上個月多計提工資，這個月也可以按照這個分錄來寫是嗎老師？
鄒老師
2019 06/14 10:03
你好，還需要把 以前年度損益調整 科目結轉到利潤分配——未分配利潤 如果是上個月多計提了，那貸方就是管理費用等科目的
84784965
2019 06/14 10:07
那現(xiàn)在要解決去年12月份多計提工資分錄，完整的會計分錄是要怎么寫呢？1、借：應付工資---6000 貸：以前年度虧損調整 6000 2、借：以前年度虧損調整 6000 貸：利潤分配--未分配利潤 6000 這樣寫嗎？
鄒老師
2019 06/14 10:07
你好，是的，是這樣做調整分錄
84784965
2019 06/14 10:10
那上個月多計提的工資解決分錄是這樣嗎？借：應付職工薪酬----工資3000 貸：管理費用----工資3000 就這樣嗎？還需要結轉到利潤分配嗎嗎
鄒老師
2019 06/14 10:15
你好，需要沖銷多計提的工資，然后結轉到本年利潤
84784965
2019 06/14 10:17
老師?？梢月闊臀覍懴路咒浽趺磳憜幔?/div>
鄒老師
2019 06/14 10:17
你好，借：應付職工薪酬----工資3000 貸：管理費用----工資3000 借；管理費用，貸；本年利潤 3000
84784965
2019 06/14 10:19
這個本年利潤結轉損益的時候點擊以后不是可以自己結轉成現(xiàn)在您寫的這個分錄了嗎？平時我點擊結轉損益時就會自己結轉了
鄒老師
2019 06/14 10:22
你好，你只需要做這個分錄 借：應付職工薪酬----工資3000 貸：管理費用----工資3000 管理費用結轉到本年利潤是系統(tǒng)自動生成的
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