问题已解决

老師好,年底預(yù)付員工年終獎(jiǎng)金,要第二年1月發(fā)放,現(xiàn)在沒(méi)有預(yù)提費(fèi)用科目,應(yīng)該怎么做賬?

84785041| 提问时间:2019 06/13 14:29
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是需要做計(jì)提年終獎(jiǎng)分錄?
2019 06/13 14:31
84785041
2019 06/13 16:51
是的,可以這么做嗎? 借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-獎(jiǎng)金
84785041
2019 06/13 16:53
次年發(fā)放時(shí) 借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-獎(jiǎng)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:現(xiàn)金
鄒老師
2019 06/13 16:54
你好,貸方是應(yīng)付職工薪酬科目 ,而不是其他應(yīng)付款
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