問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師，工商年報(bào)納稅總額是計(jì)提的總額，還是實(shí)際繳納的總額，因?yàn)橛幸粋€(gè)年初繳納頭一年的和年末計(jì)提未繳納的稅額

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/12 16:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是實(shí)際繳納的總額
2019 06/12 16:36
84785045
2019 06/12 16:38
就是含年初繳納的頭一年的，不含年末計(jì)提未繳納的嗎？
鄒老師
2019 06/12 16:42
你好，是的，是這樣的
84785045
2019 06/12 16:55
老師，稅控維護(hù)費(fèi)抵減的算嗎
鄒老師
2019 06/12 16:55
你好，這個(gè)是減少應(yīng)納稅額，不屬于繳納的稅款
84785045
2019 06/12 16:58
好的，還有未達(dá)起征點(diǎn)減免的稅款當(dāng)時(shí)都記借方了，是不是要紅字記貸方呀？
鄒老師
2019 06/12 16:59
你好，是計(jì)入到了什么科目的借方？
84785045
2019 06/12 17:00
應(yīng)交增值稅的借方
鄒老師
2019 06/12 17:03
你好，取得收入的時(shí)候，增值稅發(fā)生計(jì)入貸方，減免計(jì)入借方剛好就沒(méi)有余額了 啊
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