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一般納稅人輔導期三個月,發(fā)票認證及抵扣怎么操作

84785025| 提问时间:2019 06/06 13:01
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,輔導期一般納稅人注意事項: 1、取得發(fā)票當月就要認證,但是當月不可以抵扣,需要稅局比對后才可抵扣,等次月底《比對結果稽查通知書》下來后,按照上面要求的時間進行抵扣(正常都是當月認證,次月抵扣) 。如果你9月份認證,9月進項不可以抵,等10月底結果下來后申報期內抵扣。 2、需要設置“應交稅金-待抵扣進項稅額”(認證專用),等抵扣時在轉“增值稅(進)”。
2019 06/06 13:32
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