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請(qǐng)問老師,上月收入,這月開票,上月和這月應(yīng)該怎樣做分錄?

84784992| 提问时间:2019 06/04 20:54
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,上月確認(rèn)收入,并報(bào)稅了嗎?
2019 06/04 20:55
84784992
2019 06/04 20:57
上月收入沒有報(bào)稅,這月才開的票
文文老師
2019 06/04 21:14
上月有做確認(rèn)收入的分錄嗎?
84784992
2019 06/04 21:16
沒有
文文老師
2019 06/04 21:19
那么如此處理,上月不做分錄,本月開票,確認(rèn)收入,并報(bào)稅 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
84784992
2019 06/04 21:22
老師,如果上月做了分錄,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),這月才開發(fā)票,該怎么做分錄呢
文文老師
2019 06/04 21:30
本月不需要再做分錄處理了。只是注意申報(bào)時(shí),上月按無票收入,本月無票收入處應(yīng)沖減該金額
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