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老師你好，我金蝶里面的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系不對，我做了以前年度損益調整，這個應該怎么解決？
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您好
如果做了以前年度損益調整 資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系不對 這是正常的 不用做處理
2019 05/29 14:25
84785004 
2019 05/29 14:27
我是小規(guī)模納稅人，匯算清繳之后，我用以前年度損益調整科目調整了相關稅額，“以前年度損益調整”科目最后結轉到資產(chǎn)負債表里的“利潤分配－－未分配利潤”科目，但利潤表里沒有相應的項目填這個數(shù)，這就造成兩表勾稽關系不等，這種情況應該怎么處理呢
bamboo老師 
2019 05/29 14:28
這個以前年度損益調整不在利潤表體現(xiàn) 是調整的以前年度的
利潤表是反應當年的
出現(xiàn)這種情況 是正常的 不用另外處理
84785004
2019 05/29 14:30
老師，之間相差了一個以前年度損益調整的數(shù)額，但是一直不處理么？會不會一直不平？
bamboo老師
2019 05/29 14:31
到次年結轉后就平了 因為利潤表是一個年度的 資產(chǎn)負債表是累計的
84785004
2019 05/29 14:33
不平的話，每個季度上報兩表的時候，稅務那邊會不會找我
bamboo老師
2019 05/29 14:33
這個不會的 只要您資產(chǎn)負債表是平的就好了
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