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新辦增值稅一般納稅人有3個月的輔導(dǎo)期,和正常經(jīng)營有啥區(qū)別?

84784970| 提问时间:2019 05/23 08:40
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,輔導(dǎo)期納稅人進(jìn)項發(fā)票實行先比對,后抵扣 正常是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣,而輔導(dǎo)期是當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣
2019 05/23 08:41
84784970
2019 05/23 08:45
先比對,后抵扣是什么意思
鄒老師
2019 05/23 08:47
你好,就是先認(rèn)證,與銷售方的報稅數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,比對一致了,次月抵扣
84784970
2019 05/23 08:53
是不是說當(dāng)月勾選認(rèn)證的發(fā)票不能作為當(dāng)月開出去發(fā)票的抵扣,只能作為下個月開出去發(fā)票的抵扣發(fā)票?
鄒老師
2019 05/23 08:54
你好,是的,不是輔導(dǎo)期是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣 輔導(dǎo)期是當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票,次月抵扣
84784970
2019 05/23 11:05
一般納稅人超過30萬的,增值稅怎么算的?
84784970
2019 05/23 11:05
不對
84784970
2019 05/23 11:05
發(fā)錯了
鄒老師
2019 05/23 11:12
你好,是小規(guī)模超過30萬嗎
84784970
2019 05/23 11:12
是的
鄒老師
2019 05/23 11:14
你好,小規(guī)模應(yīng)交增值稅=不含稅收入*3%
84784970
2019 05/23 22:56
新開戶的一般納稅人開戶的次月可以申報上月的個人所得稅嗎?
84784970
2019 05/23 22:58
如果開戶當(dāng)月沒有開發(fā)票產(chǎn)生銷售收入,這部分工資是不是計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里
84784970
2019 05/23 22:59
如果當(dāng)月就開票,工資就按正常計入成本和費(fèi)用中去嗎?
鄒老師
2019 05/24 08:08
你好,是開戶次月申報上個月的個人所得稅 如果是費(fèi)用化的工資支出,是計入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算 如果有取得收入,工資就可以正常計入成本或費(fèi)用核算的
84784970
2019 05/24 08:37
謝謝老師
鄒老師
2019 05/24 08:38
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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