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我想問快遞公司又是一般納稅人,該怎么做賬?做賬分錄是什么 銷項票是開給總公司的“收派服務(wù)費”,來的進項是總公司開給我們的“收派服務(wù)費”,這樣該怎么做賬呢?老師

84785037| 提问时间:2019 05/20 09:31
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小楊老師
金牌答疑老师
职称:,中級會計師
開票確定收入,借:應(yīng)收賬款,貸:營業(yè)收入,應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅,收到發(fā)票計入成本,借:營業(yè)成本,應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅,貸:應(yīng)付賬款
2019 05/20 09:50
84785037
2019 05/20 09:58
那老師,如果是就是司機和派送員們的工資也計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
小楊老師
2019 05/20 10:04
是的,司機和派送員的工資可以計入成本,其他輔助崗位的工資計入管理費用
84785037
2019 05/20 10:15
那這個主營業(yè)務(wù)成本可以設(shè)二級科目嗎
小楊老師
2019 05/20 10:16
可以的,可以根據(jù)你們的業(yè)務(wù)可以設(shè)定二級科目的
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