問(wèn)題已解決

你好請(qǐng)問(wèn)所得稅年報(bào)中A105090中的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)怎填，是填報(bào)廢固定資產(chǎn)的原值，還是減除累計(jì)折舊后數(shù)據(jù)

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/23 09:56
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
所得稅年報(bào)中A105090中的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)怎填，是填報(bào)廢固定資產(chǎn)的原值
2019 04/23 09:56
84784971
2019 04/23 10:22
請(qǐng)問(wèn)我在哪頁(yè)面可以看到老師的回答
暖暖老師
2019 04/23 10:26
我這里的回發(fā)你看不到嗎？
84784971
2019 04/23 10:29
看不到，還是在這個(gè)頁(yè)面嗎
暖暖老師
2019 04/23 10:40
是的，我就在這里回復(fù)的你呀，你這不是回答了嗎
84784971
2019 04/23 10:58
老師你是說(shuō)填固定資產(chǎn)原值對(duì)吧，剛我看到你們別的老師回答相似的問(wèn)題，又說(shuō)是填進(jìn)入固定資產(chǎn)清理的數(shù)據(jù)，
暖暖老師
2019 04/23 11:01
前邊是原值，你原來(lái)是在帳的
84784971
2019 04/23 11:34
麻煩老師，您說(shuō)前邊是原值，原來(lái)是在賬的怎理解，如我填原值所得稅報(bào)表自動(dòng)就資產(chǎn)調(diào)減100多萬(wàn)，故我就有凝問(wèn)，我資產(chǎn)是已提完折舊，然后報(bào)廢的，所以我不知這個(gè)資產(chǎn)計(jì)稅J基礎(chǔ)數(shù)據(jù)怎填有的說(shuō)原值，有的說(shuō)凈值不知哪個(gè)對(duì)，謝謝
暖暖老師
2019 04/23 11:41
這里是按照固定資產(chǎn)的期末數(shù)字，如果已經(jīng)計(jì)提折舊完畢處理，就不需要再填寫(xiě)的
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