問題已解決
肖老師,我想向你咨詢一個問題。購買的機器沒有發(fā)票,自建的廠房沒有材料票(發(fā)票),我怎么入賬?購買的原材料也沒有發(fā)票,原材料是不是要到稅務局代開發(fā)票?
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計入暫估價 發(fā)票到時紅字沖銷 按照發(fā)票重新記賬
2019 04/23 09:03
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2019 04/23 09:50
沒有發(fā)票,不給開
阿文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/23 09:52
待拿到發(fā)票到時紅字沖銷 按照發(fā)票重新記賬
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2019 04/23 10:09
就是沒有發(fā)票怎么辦呢
阿文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/23 10:22
正常是先計入預收賬款
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2019 04/23 10:30
然后呢
阿文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/23 10:38
發(fā)票到時 紅字沖銷預收 按照發(fā)票金額記賬
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2019 04/23 10:39
就是沒有發(fā)票怎么辦呢,發(fā)票不會到啊。。。
阿文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/23 10:52
沒有發(fā)票 在所得稅匯算清繳時不可以作為費用扣除
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2019 04/23 10:57
那沒有發(fā)票,這個賬怎么記呢
阿文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/23 10:58
剛才回復了 先計入應收
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2019 04/23 11:02
你剛剛回復說的是預收。。。,現(xiàn)在又說應收,,,可是這個票就是沒有呀,后面怎么處理呢
阿文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/23 11:22
計入暫估價 發(fā)票到時紅字沖銷
對方應該開票的 溝通一下
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