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你好，年報已經(jīng)報了，代賬公司賬務(wù)接過來我發(fā)現(xiàn)，有兩筆應(yīng)付賬款實際是費用掛重了(就是沒票付款也做了費用沒掛預(yù)付)，兩筆2018年6-9月期間的，銷售費用掛重241800，長期待攤費用掛重59565，現(xiàn)在要沖銷要有以前年度損益調(diào)整嗎，具體我要怎么做分錄，求指教。