问题已解决
老師我們公司去年付了很多預(yù)付款,我設(shè)的科目是預(yù)付賬款,去年收到啦發(fā)票我就直接沖銷啦預(yù)付賬款,老師我一直走預(yù)付賬款不設(shè)應(yīng)付賬款可以嗎
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
可以的,建議你設(shè)置應(yīng)付不設(shè)置預(yù)付
2019 04/15 17:06
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785032 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 04/15 17:09
我18年設(shè)置的預(yù)付,在19年把18年的預(yù)付賬款的借方結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款的借方,借應(yīng)付賬款109萬貸預(yù)付賬款109萬,一月來修改
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 04/15 17:10
改過就可以了
以前年度的不要動了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785032 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 04/15 17:16
老師我們公司的外購生牛肉和熟牛肉的稅率不一樣,我在做賬的時候收到發(fā)票的時候需要把庫存商品—外購牛肉—凍牛肉,凍牛肉需要分熟牛肉和生牛肉嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 04/15 17:58
需要的,需要分清楚
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785032 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 04/16 16:13
老師,我想再問一下,我們有進項稅額轉(zhuǎn)出3萬元 進項稅額10萬,我可以用轉(zhuǎn)出的3萬元進項稅額轉(zhuǎn)出抵扣進項稅額對嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 04/16 16:34
沒有銷項是嗎?可以的抵扣的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785032 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 04/16 17:00
老師沒有銷項,第二個問題,金稅盤服務(wù)費280元在哪里抵扣呢
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 04/16 17:13
你需要交稅再抵扣不交稅不用抵扣
主表應(yīng)納稅減征額,附表四,減免表
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)