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老師：增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模附列資料，第5行 全部含稅收入：是包括代開票金額和普票金額吧？

84785024| 提問時(shí)間：2019 04/12 16:00
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，您公司涉及差額征收項(xiàng)目嗎
2019 04/12 16:03
84785024
2019 04/12 16:06
老師：您是指分包差額征收嗎？我們沒有，我們只是普通小微企業(yè)
84785024
2019 04/12 16:08
之前都是填的001表和002表
張艷老師
2019 04/12 16:09
您公司不涉及差額征收的話，是不填寫這個(gè)附列資料的。
84785024
2019 04/12 16:16
因?yàn)橐郧岸际且顚懙?/div>
84785024
2019 04/12 16:16
那只要填001表，就行了，是嗎？
張艷老師
2019 04/12 16:18
那個(gè)附列資料零保存就是了。
84785024
2019 04/12 16:21
老師：如果要填寫的話：第5欄全部含稅收入：是不是代開票金額和普票金額相加？
張艷老師
2019 04/12 16:24
是的，是要填寫含稅金額的。這個(gè)金額是關(guān)于差額征收業(yè)務(wù)的金額。不是您說的這個(gè)“代開票金額和普票金額相加” 一定要記得是“差額”征收才填寫附列資料的。
84785024
2019 04/12 16:27
老師，這個(gè)表的截圖
84785024
2019 04/12 16:27
那為什么之前都要填寫，之前我們也不是差額征收？
張艷老師
2019 04/12 16:31
這個(gè)附列資料是涉及差額征稅才填寫的，不涉及的話，是不填寫的。
84785024
2019 04/12 16:34
老師：第一季度 利潤表里 本季累計(jì)數(shù)和本年累計(jì)數(shù)的金額是一樣的吧？
張艷老師
2019 04/12 16:35
是的，是一個(gè)數(shù)字 如果您最初的問題已經(jīng)解決，請您及時(shí)給予評價(jià)。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。感謝您的理解??！
84785024
2019 04/12 16:36
好的，謝謝老師
張艷老師
2019 04/12 16:38
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個(gè)五星評價(jià)，非常感謝！
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