問(wèn)題已解決

老師，一月份簽的合同，含稅價(jià)是100萬(wàn)，已收款未開(kāi)票，4月稅率從16%下調(diào)到13%，開(kāi)票就只能開(kāi)13%的稅率，但是之前合同是按照16%的含稅價(jià)簽的，現(xiàn)在客戶要求退還3%稅點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)怎么算退多少，直接轉(zhuǎn)賬過(guò)去？要開(kāi)紅字發(fā)票嗎？紅字發(fā)票金額開(kāi)多少？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/11 11:06
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季老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
100/1.16*0.0.03 退3個(gè)點(diǎn)的稅款。不能開(kāi)紅字，你的納稅義務(wù) 是16%。建議可以在下次結(jié)算中扣除
2019 04/11 11:26
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