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實(shí)務(wù)
問題已解決
按月計提工資,上月忘計提了怎么辦,怎么補(bǔ)計提呢?這個在補(bǔ)計提的時候跟跨年補(bǔ)計提,涉及到的科目有什么不同呢?去年12月沒有計提,1月份的時候要怎么做賬呢?
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將應(yīng)提金額的憑證做在當(dāng)月。如果跨年,建議返回12月補(bǔ)提,以防審計調(diào)整。
2019 04/10 13:22
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2019 04/10 13:23
老師能說的具體一些嗎?
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季老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/10 15:02
比如3月份忘記提取,可在4月份單獨(dú)做一筆憑證補(bǔ)提??缒昃头祷?2月份增加一筆計提工資的憑證。
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2019 04/10 15:04
也就是說我要一個月一個月的反結(jié)賬,增加計提唄!那我1月已經(jīng)季度申報了,這個沒有影響吧
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季老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/10 16:06
不用,也可以在12月份補(bǔ)提的,一般費(fèi)用不要跨年計提和報銷。
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