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員工的入職體檢費(fèi),發(fā)票先拿過來入賬了,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 入職滿一年給報(bào)銷,現(xiàn)在未滿一年離職了,那現(xiàn)在該做什么分錄?

84785006| 提问时间:2019 04/07 09:59
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文老師
金牌答疑老师
职称:中級職稱
您好,那您就沖減原來的管理費(fèi)用
2019 04/07 10:19
84785006
2019 04/07 10:24
直接做個(gè)相同的紅字分錄嗎?
文老師
2019 04/07 10:54
是的,可以的,直接做個(gè)負(fù)數(shù)的
84785006
2019 04/07 11:18
可是已經(jīng)跨年了,也直接做嗎?
文老師
2019 04/07 11:34
跨年了需要用以前年度損益調(diào)整科目,不能直接是管理費(fèi)用
84785006
2019 04/07 11:36
那該怎么做?
84785006
2019 04/07 11:49
1.借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 2.借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
文老師
2019 04/07 13:56
對的,就是這樣做的
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