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去年12月份忘記計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)和所得稅，怎么補(bǔ)計(jì)提呀，能說下分錄嗎？

84785011| 提問時(shí)間：2019 04/03 16:29
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 借：以前年度損益調(diào)整—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款 借：以前年度損益調(diào)整—所得稅 貸：應(yīng)交稅金—企業(yè)所得稅
2019 04/03 16:31
84785011
2019 04/03 16:37
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是貸應(yīng)付職工薪酬啊
月月老師
2019 04/03 16:40
你好，你是工資部分計(jì)提還是2%單位繳納部分。
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