問(wèn)題已解決

憑證的本年利潤(rùn)金額為什么會(huì)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本月數(shù)不一致？核查哪里呢？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/01 17:33
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，是否存在以前年度損益調(diào)整
2019 04/01 18:11
84784974
2019 04/01 18:26
有5550.72的以前年度損益調(diào)整，可還是不一致呢
陳詩(shī)晗老師
2019 04/01 18:29
是否有利潤(rùn)分配呢
84784974
2019 04/01 18:50
沒(méi)有，就是第一張圖有沖回1月預(yù)提的所得稅及結(jié)轉(zhuǎn)，那個(gè)分錄應(yīng)該是對(duì)的吧？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/01 19:49
同學(xué)，不應(yīng)該是本年利潤(rùn)，應(yīng)該是未分配利潤(rùn)
84784974
2019 04/01 20:31
我每月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：本年利潤(rùn)貸：所得稅，年底才一次性結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢，現(xiàn)在沖回，應(yīng)該是對(duì)的吧？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/01 21:05
月結(jié)你如果結(jié)到本年利潤(rùn)，那么你年底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的金額是否考慮了這一筆的金額呢
84784974
2019 04/01 22:17
這是今年1月份的呢，還沒(méi)到年底，現(xiàn)在所得稅都季報(bào)了，以前是月報(bào)的，
陳詩(shī)晗老師
2019 04/01 22:28
那就不存在了，看你的分錄也是對(duì)的。
陳詩(shī)晗老師
2019 04/01 22:28
以前年度損益調(diào)整了那就只是
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