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上月費用已經(jīng)發(fā)生，但是本月才支付費用和收到發(fā)票，那上月可以確認成本么

84784962| 提問時間：2019 03/24 14:16
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
同學(xué)。上月如果沒預(yù)估，只能作為本月。
2019 03/24 14:16
84784962
2019 03/24 14:18
怎么預(yù)估呢？預(yù)估分錄是？
陳詩晗老師
2019 03/24 14:19
借：Xx費用-預(yù)估 貸：應(yīng)付賬款-預(yù)估
84784962
2019 03/24 14:21
我這個要做主營業(yè)務(wù)成本的
陳詩晗老師
2019 03/24 14:23
你是什么就做什么，這個你自行確定 。
84784962
2019 03/24 14:25
這樣可以么?
陳詩晗老師
2019 03/24 14:27
同學(xué)。你如果是暫估，你要根據(jù)你的合同，沒有票據(jù)的情況下預(yù)估，那么你分錄后面要加上預(yù)估的明細科目
84784962
2019 03/24 14:30
有發(fā)票的呢？這個就是有發(fā)票的，但是還有2072元是本月支付的
陳詩晗老師
2019 03/24 14:32
有發(fā)票的你直接 計入當(dāng)期成本或費用就行了。分錄是對的。
84784962
2019 03/24 14:33
還有2072元是本月支付的做成應(yīng)付賬款對么？
陳詩晗老師
2019 03/24 14:37
是的，沒有支付的作應(yīng)付賬款
84784962
2019 03/24 14:52
老師，這個上月預(yù)估分錄和本月付款分錄怎么做?。?/div>
陳詩晗老師
2019 03/24 14:55
預(yù)估的處理是，在實際收到票據(jù)時把之前預(yù)估的分錄沖紅，然后再根據(jù)發(fā)票做一筆正常的分錄。
84784962
2019 03/24 14:55
那成本還是到本月來了么？
陳詩晗老師
2019 03/24 14:59
同學(xué)。你當(dāng)時預(yù)估的月是計的成本。你現(xiàn)在收到發(fā)票一個紅字憑證一個藍字憑證，金額會發(fā)生變動 ？ 你不要嚇我
84784962
2019 03/24 15:01
不是，我是說我上月預(yù)估一個成本，本月收到發(fā)票沖紅預(yù)估，然后在做一筆成本分錄，那成本不就到本月了么?
陳詩晗老師
2019 03/24 16:39
比如你1月預(yù)估了成本，是不是1月有了成本。 然后你2月收到發(fā)票，一筆負的成本，一筆正的成本。2??根本沒有成本變化。
84784962
2019 03/24 16:43
呃呃，是的啊
陳詩晗老師
2019 03/24 16:49
那就對了噻，沒有影響你當(dāng)月
84784962
2019 03/24 16:51
嘻嘻，剛才把自己繞暈了，謝謝老師啦
陳詩晗老師
2019 03/24 17:14
不客氣，祝你工作愉快
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