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這是科目余額表，應付職工薪酬期末余額在借表示什么？這樣正確嗎？
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您好
就是工資發(fā)放了沒有計提 應該補計提
或者預付工資了 這個要根據(jù)實際情況判斷是否正確
2019 03/06 14:10
84785010 
2019 03/06 14:23
可以不計提的嗎？在資產(chǎn)負債表也是顯示負數(shù)，在科目余額表不是應該在貸方的嗎
bamboo老師 
2019 03/06 14:24
不計提的話就是一直借方顯示啊 科目余額表里也是借方顯示
84785010
2019 03/06 14:25
這樣合規(guī)嗎？
84785010
2019 03/06 14:28
是不是當月發(fā)放當月的工資不用計提
bamboo老師
2019 03/06 14:28
如果是預付 就是合規(guī)的 當月發(fā)放當月的工資也應該計提
84785010
2019 03/06 14:31
如果是預付余額就可以一直在借方？
bamboo老師
2019 03/06 14:37
如果是預付的 可以一直在借方 但是一般單位也就預付不會太長時間的 您不能一直借方余額
84785010
2019 03/06 14:44
2018年12月31日的資產(chǎn)負債表應付職工薪酬的期末數(shù)就是負數(shù)，不知道咋弄
bamboo老師
2019 03/06 14:45
那就是預付了 或者發(fā)放了 沒有計提 您先查明原因 然后再做處理
84785010
2019 03/06 17:37
18年整一年管理費用明細表計提工資累計借方是149766.5元，科目余額表期末余額借方是149933.12，而資產(chǎn)負債表是負149933.12，這是什么原因造成的？明明有計提啊。這樣是不是不正確的
bamboo老師
2019 03/06 18:10
計提時候分錄是怎么寫的
84785010
2019 03/06 18:11
借：管理費用 貸：應付職工薪酬
84785010
2019 03/06 18:12
發(fā)工資的時候是借：應付職工薪酬，貸：本年利潤
bamboo老師
2019 03/06 18:12
應付職工薪酬借方科目累計多少
84785010
2019 03/06 18:14
科目余額表的？
bamboo老師
2019 03/06 18:48
應付職工薪酬的借方發(fā)生額跟貸方發(fā)生額
84785010
2019 03/07 09:13
149766.5
bamboo老師
2019 03/07 09:19
借方跟貸方金額都一樣么
84785010
2019 03/07 09:21
一樣
84785010
2019 03/07 09:23
資產(chǎn)負債表年初數(shù)是27225.58，期末數(shù)是-149933.12
bamboo老師
2019 03/07 09:26
您可以把明細賬截圖給看看么 應付職工薪酬的
84785010
2019 03/07 09:32
好的，等下我再發(fā)給你，因為現(xiàn)在賬是外賬公司做，所以我不懂她這樣是什么意思
bamboo老師
2019 03/07 09:32
嗯嗯 等您方便的時候
84785010
2019 03/07 09:39
那邊跟我說管理費用明細賬應付工資的累計額和跟應付職工薪酬的一樣
bamboo老師
2019 03/07 09:40
應付職工薪酬的借方貸方發(fā)生額也一樣的話 不會期初數(shù)是27225.58，期末數(shù)是-149933.12
84785010
2019 03/07 09:44
管理費用的和科目余額表是一樣的149766.5，負債表就是我剛剛說的那兩個數(shù)
84785010
2019 03/07 09:44
是不是不應該還掛在那里
bamboo老師
2019 03/07 09:46
管理費用應該月末結轉到本年利潤科目
負債表的應付職工薪酬科目 如果沒有預付 應該是貸方余額或者沒有余額
84785010
2019 03/07 09:53
的確是每個月都結轉到本年利潤了
bamboo老師
2019 03/07 09:55
那您把應付職工薪酬的明細賬截圖給看看
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