问题已解决

如果發(fā)現上一年9月份的費用,還有相關的資產負債表出錯了。能不能在匯算清繳前反關帳改好。那么第三四季度的計提企業(yè)所得稅不同了?

84784963| 提问时间:2019 02/25 16:23
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你如果可以反結賬的話,可以修改的
2019 02/25 16:24
84784963
2019 02/25 16:25
那到時匯算清繳會不會很亂。本來交這么多。現在又多計提,有少計提。你建議的處理方法呢?<br><br>
辜老師
2019 02/25 16:26
匯算清繳你根據調整后的數據,進行填列就是了
84784963
2019 02/25 16:32
比如說,我第三季度交了1000塊的企業(yè)所得稅。現在改報表,實際要交1100元的<br>企業(yè)所得稅,這個在18年10月就要應付掛帳了嗎?
辜老師
2019 02/25 16:35
你實際要交1100,你可以在完匯算清繳補記提所得稅費用就可以
84784963
2019 02/25 16:39
謝謝老師,還有個問題。那年末計提盈余公積部分受所得稅的影響,本應發(fā)生變動。這部分也是放到19年末再根據凈利潤計提嗎?計提盈余公積18年底的賬就不改了嗎?
辜老師
2019 02/25 16:46
你所得稅是在19年計提的,就是19年的費用,你18年的盈余公積沒必要調整了
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