問題已解決
以前年度付網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi),入左預(yù)付帳款,現(xiàn)在確認(rèn)沒有發(fā)要,應(yīng)該怎樣做會計分錄?
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你好,收據(jù)也是沒有嗎
2019 02/19 10:13
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2019 02/19 10:14
沒有
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月月老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 02/19 10:15
你好,你寫一個說明入賬,但是所得稅匯算清繳的時候要納稅調(diào)增。
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2019 02/19 10:20
寫了說明后,預(yù)付帳款調(diào)入費(fèi)用類科目嗎?
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月月老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 02/19 10:20
你好 ,是的調(diào)到管理費(fèi)用。
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2019 02/19 10:21
以前年度借預(yù)付帳款,貸其他貨幣資金-支付寶
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月月老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 02/19 10:23
你好,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:預(yù)付賬款
借:利潤分配—未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
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2019 02/19 10:30
好的,謝謝啦
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2019 02/19 10:36
你好,請問上一年度其他應(yīng)付款錯入到預(yù)付帳款,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做會計分錄,謝謝
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月月老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 02/19 11:06
你好
借:預(yù)付賬款
貸:其他應(yīng)付款
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2019 02/19 11:09
以前年度的,不需要用以前年度損益調(diào)整,可以直接調(diào)嗎?
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月月老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 02/19 11:14
你好,不涉及損益的,可以不用以前年度損益調(diào)整。
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