問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人之前月份開(kāi)票錯(cuò)誤，要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。1.開(kāi)票不到9萬(wàn)沒(méi)交增值稅，是不是開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，再重新開(kāi)正確的，報(bào)稅按正確的報(bào)，之前的申報(bào)需要處理什么嗎？2.之前開(kāi)票交了增值稅，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票再開(kāi)正確的后，納稅申報(bào)怎么弄呢？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/30 21:15
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冰兒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，只要在當(dāng)月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，再開(kāi)一張正確的，就可以。之前的申報(bào)表不用處理，本月申報(bào)時(shí)也不影響，因?yàn)槭且回?fù)一正。
2019 01/30 21:19
84785010
2019 01/30 21:28
如果之前月份發(fā)票金額開(kāi)多了，那之后季度開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，開(kāi)了正確金額的，之前不是多繳納增值稅了嘛，要怎么處理呢
冰兒老師
2019 01/30 21:30
之前開(kāi)多了有交增值稅嗎？
84785010
2019 01/30 21:32
季度超過(guò)9萬(wàn)，交了增值稅
冰兒老師
2019 01/30 21:35
你好，你可以申請(qǐng)退稅。
84785010
2019 01/30 21:41
那如果之前月份開(kāi)的票交了增值稅，但票開(kāi)得不對(duì)。之后月份開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，開(kāi)了正確的發(fā)票而且金額更大，也要交增值稅，這種情況怎么處理呢
冰兒老師
2019 01/30 21:41
那你只有交稅了。交的也是差額啊。
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