問(wèn)題已解決

小企業(yè)，一般一季度到三季度都不報(bào)所得稅，四季度和匯算清繳時(shí)報(bào)，四季度的所得稅都是下一年繳納，關(guān)于所得稅的所有分錄，用不用在上一年預(yù)提

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/13 15:38
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
同學(xué)你好，如果四季度有盈利，需要計(jì)提企業(yè)所得稅
2019 01/13 15:39
84785041
2019 01/13 15:49
怎樣計(jì)提，能把當(dāng)年和下年的分錄都寫(xiě)下嗎
彩麗老師
2019 01/13 16:11
你好，在當(dāng)年的年末計(jì)提，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 次年繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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