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問題已解決
請問老師，賬套里增值稅余額和申報表的待抵扣余額金額不一致（進項應該沒問題，大概是前面申報的時候，銷售收入填寫多了），那可以為了調整為一致，這個月少填寫一些銷售收入嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 最好你是你這邊更正之前的報表，如果這邊少天收入應該會比對不通過的哈
2018 12/12 19:54
84785014 
2018 12/12 21:40
那老師，我們這倆月都有預收款退回（因為不合作了，退回部分余額）的情況，那填寫收入的時候，把這部分退回的應該減去的吧？
小梅老師 
2018 12/12 21:41
你們預收款 當時都有開票嗎，如果有什么時候開的嗎？
84785014
2018 12/12 21:58
有客戶開了，有沒開的，不過當月或者次月都已經確認了收入（沒票的也確認了收入，交了稅款）
小梅老師
2018 12/12 22:01
那你們退回來的預收是開票了的，還是沒有開票得嘛
84785014
2018 12/12 22:03
我們是銷售方，預收的對方的款項，已經做了收入交了稅款。
退回的那部分賬務處理時紅字沖減了之前的相應收入，但是沒有開紅字發(fā)票
老師，是不是這部分給人家退回的也需要我們自己開紅字發(fā)票呀？
84785014
2018 12/12 22:04
那開沖紅發(fā)票的，發(fā)票金額是我們退給人家的那部分金額嗎？
小梅老師
2018 12/12 22:04
你好 是的，需要開具紅字發(fā)票的。
84785014
2018 12/12 22:06
那老師，我們是必須退回的當月開票還是如果上個月退回的沒開紅字發(fā)票這個月也可以補開?
這個紅字發(fā)票的金額都是就退回的這部分對吧？
小梅老師
2018 12/12 22:10
你好當月 開出去，當月退回來，可以作廢，跨月必須開具紅字發(fā)票。紅字就是退回的金額對應你們之前開票的單位哈。
84785014
2018 12/12 22:45
好噠，謝謝老師
小梅老師
2018 12/12 22:46
滿意請給五星好評 祝你生活愉快
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