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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表，我不太明白，填的“第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”這里是填的我們開(kāi)出發(fā)票的實(shí)際總銷售額嗎，還是說(shuō)要把3%稅率減掉的實(shí)際銷售額呢？
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您好，是填不含稅金額，就是扣除3%的稅以后的金額
2018 12/06 21:20
84785022 
2018 12/06 21:26
我把之前外賬公司給我們的申報(bào)表按季度下載下來(lái)發(fā)現(xiàn)在第九項(xiàng)免稅銷售額那都沒(méi)有填，都填到第八欄稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額那里，我們發(fā)票是我們自己用金稅盤開(kāi)的，他們這樣填是對(duì)的嗎，我聽(tīng)的課程里都是講要填到第九欄里的
文老師 
2018 12/06 21:37
屬于免稅的應(yīng)該是免稅里面
84785022
2018 12/06 21:43
我的是小規(guī)模，開(kāi)票金額9萬(wàn)以內(nèi)都是免稅的，他這樣開(kāi)有沒(méi)有影響，而且第一欄里的金額明顯比我們實(shí)際開(kāi)具的含稅總金額還高一點(diǎn)點(diǎn)。不知道他們是不是亂填的
文老師
2018 12/06 21:45
這最好要問(wèn)下具體經(jīng)手人，一般這個(gè)不好隨便填，要和開(kāi)票系統(tǒng)比對(duì)對(duì)，不對(duì)不成功不能清卡
文老師
2018 12/06 21:45
比對(duì)不成功的話，不能清卡
84785022
2018 12/06 21:51
比對(duì)是要100%對(duì)上的嗎，我看外面給我們報(bào)稅的數(shù)據(jù)跟實(shí)際有一點(diǎn)點(diǎn)差距，但是每次都申報(bào)成功了，不清楚
文老師
2018 12/06 21:51
增值稅的要完全一致的
84785022
2018 12/06 22:03
我們是小規(guī)模，如果不小心開(kāi)了一個(gè)5個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票怎么弄，一直沒(méi)發(fā)現(xiàn)，申報(bào)的時(shí)候才注意到
文老師
2018 12/06 22:06
這種情況需要去稅務(wù)局申報(bào)，因?yàn)槟銢](méi)有5%稅率的經(jīng)營(yíng)范圍，5%欄次填不進(jìn)數(shù)據(jù)。
84785022
2018 12/06 22:21
申報(bào)之后是罰款還是補(bǔ)繳開(kāi)的這張票的稅率呢
文老師
2018 12/06 23:08
這種情況不需要罰款，只是稅務(wù)可以填正確的數(shù)據(jù)，按正確的數(shù)據(jù)給你申報(bào)。
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